| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLAUDIA APARECIDA DINIZ RODRIGUES |
| Número do empenho: | 5950 | Data de lançamento: | 10/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.70.00.00.00 - CONFECCAO UNIFORMES,BANDEIRAS E FLAMULAS | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente confecção de 03 ves tidos e 02 fantasias destinadas para oficina de teatro do Centro Social Floresta cfe. ordem de compra nº1884 2014. | 0,00 | 310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2014 | Valor referente confecção de 03 ves tidos e 02 fantasias destinadas para oficina de teatro do Centro Social Floresta cfe. ordem de compra nº1884 2014. | 310,00 | ||
| 14/07/2014 | Valor referente confecção de 03 ves tidos e 02 fantasias destinadas para oficina de teatro do Centro Social Floresta cfe. ordem de compra nº1884 2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 118 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 310,00 | ||
| 23/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850058 PAGTO. REF. EMPENHO 005950/2014 CLAUDIA APARECIDA DINIZ RODRIGUES - 16622 | 310,00 | ||
| TOTAL | 310,00 | 310,00 | 310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
