| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA TEIXEIRA |
| Número do empenho: | 5954 | Data de lançamento: | 10/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | RESCISÕES DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: Consignado Bradesco R$ 161,88 Particip.Aux.Alim R$ 2,50 IMPASI s/13º salário R$ 71,83 IMPASI saldo salário R$ 47,89 LIQUIDO A RECEBER R$ 1.542,27 | 0,00 | 1.826,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: Consignado Bradesco R$ 161,88 Particip.Aux.Alim R$ 2,50 IMPASI s/13º salário R$ 71,83 IMPASI saldo salário R$ 47,89 LIQUIDO A RECEBER R$ 1.542,27 | 1.826,37 | ||
| 10/07/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: Consignado Bradesco R$ 161,88 Particip.Aux.Alim R$ 2,50 IMPASI s/13º salário R$ 71,83 IMPASI saldo salário R$ 47,89 LIQUIDO A RECEBER R$ 1.542,27 LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 1.826,37 | ||
| 17/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019562, 019561 PAGTO. REF. EMPENHO 005954/2014 ANA PAULA TEIXEIRA - 18831 | 1.826,37 | ||
| TOTAL | 1.826,37 | 1.826,37 | 1.826,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
