| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S A |
| Número do empenho: | 5959 | Data de lançamento: | 10/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE CONFERENCIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de conferên cias do mês de JULHO/2014 DA UBS JAR DIM. | 0,00 | 93,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/07/2014 | Valor referente consumo de conferên cias do mês de JULHO/2014 DA UBS JAR DIM. | 93,67 | ||
| 10/07/2014 | Valor referente consumo de conferên cias do mês de JULHO/2014 DA UBS JAR DIM. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 93,67 | ||
| 17/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019559 PAGTO. REF. EMPENHO 005959/2014 BRASIL TELECOM S A - 14 | 93,67 | ||
| TOTAL | 93,67 | 93,67 | 93,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
