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Exercício: 2014
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	5978	Data de lançamento:	11/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 5.000un de cópia de cheque destinados para Tesouraria cfe. ordem de compra nº 1885/14.	0,00	550,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2014	Valor referente aquisição de 5.000un de cópia de cheque destinados para Tesouraria cfe. ordem de compra nº 1885/14.	550,00
18/07/2014	Valor referente aquisição de 5.000un de cópia de cheque destinados para Tesouraria cfe. ordem de compra nº 1885/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5981 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		550,00
29/07/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005978/2014 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. - 543			550,00
TOTAL		550,00	550,00	550,00
SALDO A PAGAR				0,00