Nome do Credor: COOP.AGR.MISTA GEN.OSÓRIO LT. - ABASTECEDORA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5981
Data de lançamento:
11/07/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 05 bal des de 20l de óleo hydra 68 destina do para Retro nº115 cfe.ordem de com
pra nº 1895/14.
0,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2014
Valor referente aquisição de 05 bal des de 20l de óleo hydra 68 destina do para Retro nº115 cfe.ordem de com
pra nº 1895/14.
750,00
11/07/2014
Valor referente aquisição de 05 bal des de 20l de óleo hydra 68 destina do para Retro nº115 cfe.ordem de com
pra nº 1895/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 77990 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
750,00
TOTAL
750,00
750,00
0,00
SALDO A PAGAR
750,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
