PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente serviço de lavagem
realizado no S 10 nº138 e S 10 nº151
cfe.ordem de serviço nº 1915/14.
0,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2014
Valor referente serviço de lavagem
realizado no S 10 nº138 e S 10 nº151
cfe.ordem de serviço nº 1915/14.
80,00
11/07/2014
Valor referente serviço de lavagem
realizado no S 10 nº138 e S 10 nº151
cfe.ordem de serviço nº 1915/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2073 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.
80,00
22/07/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000084
PAGTO. REF. EMPENHO 005984/2014
GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS - 2718
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
