Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5992 |
Data de lançamento: |
14/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MÁQ. PATRULHA AGRÍCOLA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de arrue
las e peças diversas destinadas para
Retro nº162 cfe. ordem de compra
nº 1897/14. |
0,00 |
425,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2014 |
Valor referente aquisição de arrue
las e peças diversas destinadas para
Retro nº162 cfe. ordem de compra
nº 1897/14. |
425,00 |
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| 17/07/2014 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº8138 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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425,00 |
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| 01/08/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005992/2014
OSMAR A GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA - 4038 |
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425,00 |
| TOTAL |
425,00 |
425,00 |
425,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
