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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5994	Data de lançamento:	14/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de materi ais elétricos destinados para insta lações interna e externa realizada na Creche Nona Olga cfe.ordem de com pra nº1899/14.	0,00	326,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2014	Valor referente aquisição de materi ais elétricos destinados para insta lações interna e externa realizada na Creche Nona Olga cfe.ordem de com pra nº1899/14.	326,00
19/08/2014	Valor referente aquisição de materi ais elétricos destinados para insta lações interna e externa realizada na Creche Nona Olga cfe.ordem de com pra nº1899/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 420499 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.		290,41
19/08/2014	ANULADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR.	-35,59
27/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856669 PAGTO. REF. EMPENHO 005994/2014 EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			290,41
TOTAL		290,41	290,41	290,41
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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