Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: AZ INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5995 |
Data de lançamento: |
14/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Educacao Infantil - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil -MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
CRECHE NONA OLGA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente instalações elétri
cas internas e externas realizadas
na Creche Nona Olga cfe. ordem de
compra nº1900/14. |
0,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/07/2014 |
Valor referente instalações elétri
cas internas e externas realizadas
na Creche Nona Olga cfe. ordem de
compra nº1900/14. |
650,00 |
|
|
| 15/07/2014 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº 511 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED.CLEDECI CHIESA. |
|
650,00 |
|
| 23/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856575
PAGTO. REF. EMPENHO 005995/2014
AZ INSTALAÇOES ELETRICAS LTDA - 17212 |
|
|
650,00 |
| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
