| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 5997 | Data de lançamento: | 14/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Ensino Universitario | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio ao Ensino Universitário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente transporte de alunos da UERGS para Cruz Alta/RS nos meses de Junho e Julho/14 cfe.ordem de ser viço nº1902/2014. | 0,00 | 770,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2014 | Valor referente transporte de alunos da UERGS para Cruz Alta/RS nos meses de Junho e Julho/14 cfe.ordem de ser viço nº1902/2014. | 770,00 | ||
| 22/07/2014 | Valor referente transporte de alunos da UERGS para Cruz Alta/RS nos meses de Junho e Julho/14 cfe.ordem de ser viço nº1902/2014.LIQUIDADO CFE. NF N 3441 ANEXA E ATESTADA PEÇA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 770,00 | ||
| 31/07/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005997/2014 TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 19175 | 770,00 | ||
| TOTAL | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
