Nome do Credor: TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5997
Data de lançamento:
14/07/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:
Ensino Universitario
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Superior
Projeto / Atividade:
Apoio ao Ensino Universitário
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente transporte de alunos
da UERGS para Cruz Alta/RS nos meses
de Junho e Julho/14 cfe.ordem de ser
viço nº1902/2014.
0,00
770,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/07/2014
Valor referente transporte de alunos
da UERGS para Cruz Alta/RS nos meses
de Junho e Julho/14 cfe.ordem de ser
viço nº1902/2014.
770,00
22/07/2014
Valor referente transporte de alunos
da UERGS para Cruz Alta/RS nos meses
de Junho e Julho/14 cfe.ordem de ser
viço nº1902/2014.LIQUIDADO CFE. NF N 3441 ANEXA E ATESTADA PEÇA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.
770,00
31/07/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005997/2014
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 19175
770,00
TOTAL
770,00
770,00
770,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
