| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RAFAEL POSSAMAI GOMES |
| Número do empenho: | 6 | Data de lançamento: | 02/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Atividades Educação Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | RESCISÕES DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | F U N D E B -31 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente rescisão de contrato de trabalho: Seguro de vida Bradesco R$ 10,94 Part.Aux.Alimentação R$ 2,20 IMPASI R$ 8,65 LÍQUIDO A RECEBER R$ 843,25 | 0,00 | 865,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho: Seguro de vida Bradesco R$ 10,94 Part.Aux.Alimentação R$ 2,20 IMPASI R$ 8,65 LÍQUIDO A RECEBER R$ 843,25 | 865,04 | ||
| 02/01/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho: Seguro de vida Bradesco R$ 10,94 Part.Aux.Alimentação R$ 2,20 IMPASI R$ 8,65 LÍQUIDO A RECEBER R$ 843,25 Liquidado cfe.autorização da Secretária da Educação Jussara Rodrigues. | 865,04 | ||
| 14/01/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000006/2014 RAFAEL POSSAMAI GOMES - 20701 | 865,04 | ||
| TOTAL | 865,04 | 865,04 | 865,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
