| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MATT & MATT LTDA |
| Número do empenho: | 6000 | Data de lançamento: | 14/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | CRAS- Centro de Referência da Assistência Social | ||||
| Fonte de Recurso: | FMAS- PISO BÁSICO FIXO- PAIF UNIÃO -2098 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de massa acrílica e materiais diversos desti nadas para atividades do CRAS cfe.or dem de compra nº1905/2014. | 0,00 | 145,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2014 | Valor referente aquisição de massa acrílica e materiais diversos desti nadas para atividades do CRAS cfe.or dem de compra nº1905/2014. | 145,50 | ||
| 14/07/2014 | Valor referente aquisição de massa acrílica e materiais diversos desti nadas para atividades do CRAS cfe.or dem de compra nº1905/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 15432 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 145,50 | ||
| 23/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850156 PAGTO. REF. EMPENHO 006000/2014 MATT & MATT LTDA - 4258 | 145,50 | ||
| TOTAL | 145,50 | 145,50 | 145,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
