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Exercício: 2014
Nome do Credor: FEIL & FEIL LTDA.	Exportar os Dados

Número do empenho:	6004	Data de lançamento:	14/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 06 pa res de botas borracha e 08 capas de chuva destinada para Plano de Contingência da Defesa Civil cfe. ordem de compra nº1910/2014.	0,00	515,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2014	Valor referente aquisição de 06 pa res de botas borracha e 08 capas de chuva destinada para Plano de Contingência da Defesa Civil cfe. ordem de compra nº1910/2014.	515,00
14/07/2014	Valor referente aquisição de 06 pa res de borracha e 08 capas de chuva destinada para Plano de Contingência da Defesa Civil cfe. ordem de compra nº1910/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3143 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		515,00
29/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003150 PAGTO. REF. EMPENHO 006004/2014 FEIL & FEIL LTDA. - 17070			515,00
TOTAL		515,00	515,00	515,00
SALDO A PAGAR				0,00