| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA |
| Número do empenho: | 6005 | Data de lançamento: | 14/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Caráter Comunitário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIO PAVILHÕES COMUNITÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referemte aquisição de 1.000m de corda trançada 4mm destinada para Defesa Civil cfe. ordem de compra nº 1911/14. | 0,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2014 | Valor referemte aquisição de 1.000m de corda trançada 4mm destinada para Defesa Civil cfe. ordem de compra nº 1911/14. | 250,00 | ||
| 14/07/2014 | Valor referemte aquisição de 1.000m de corda trançada 4mm destinada para Defesa Civil cfe. ordem de compra nº 1911/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3142 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 250,00 | ||
| 29/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003150 PAGTO. REF. EMPENHO 006005/2014 FEIL & FEIL LTDA. - 17070 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
