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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6005	Data de lançamento:	14/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ações de Caráter Comunitário
Conta de Despesa:	3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:	AUXÍLIO PAVILHÕES COMUNITÁRIOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referemte aquisição de 1.000m de corda trançada 4mm destinada para Defesa Civil cfe. ordem de compra nº 1911/14.	0,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2014	Valor referemte aquisição de 1.000m de corda trançada 4mm destinada para Defesa Civil cfe. ordem de compra nº 1911/14.	250,00
14/07/2014	Valor referemte aquisição de 1.000m de corda trançada 4mm destinada para Defesa Civil cfe. ordem de compra nº 1911/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3142 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		250,00
29/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003150 PAGTO. REF. EMPENHO 006005/2014 FEIL & FEIL LTDA. - 17070			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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