| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AIRTON JOSÉ KRAMMES |
| Número do empenho: | 6008 | Data de lançamento: | 14/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações Fundo Mun. da Saúde - PAB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 03 lo nas 1,50x1,50 fosca, forma banner e lona destinada para palestras pelas equipes dos salões comunitários cfe. ordem de compra nº1917/14. | 0,00 | 215,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2014 | Valor referente aquisição de 03 lo nas 1,50x1,50 fosca, forma banner e lona destinada para palestras pelas equipes dos salões comunitários cfe. ordem de compra nº1917/14. | 215,00 | ||
| TOTAL | 215,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 215,00 | |||
