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Exercício: 2014
Nome do Credor: AIRTON JOSÉ KRAMMES	Exportar os Dados

Número do empenho:	6008	Data de lançamento:	14/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Ações Fundo Mun. da Saúde - PAB
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE - PMAQ

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 03 lo nas 1,50x1,50 fosca, forma banner e lona destinada para palestras pelas equipes dos salões comunitários cfe. ordem de compra nº1917/14.	0,00	215,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2014	Valor referente aquisição de 03 lo nas 1,50x1,50 fosca, forma banner e lona destinada para palestras pelas equipes dos salões comunitários cfe. ordem de compra nº1917/14.	215,00
TOTAL		215,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				215,00