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Exercício: 2014
Nome do Credor: AMANDA WEBBER	Exportar os Dados

Número do empenho:	6011	Data de lançamento:	14/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar do 3º Encontro Pre sencial do Curso Introdutório para profissionais que atuam no ESF no dia 18/07/2014 na cidade de Porto Alegre/RS cfe.memorando interno 704/ 2014.	0,00	142,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar do 3º Encontro Pre sencial do Curso Introdutório para profissionais que atuam no ESF no dia 18/07/2014 na cidade de Porto Alegre/RS cfe.memorando interno 704/ 2014.	142,00
14/07/2014	Valor referente 2/3 de uma diária a fim de participar do 3º Encontro Pre sencial do Curso Introdutório para profissionais que atuam no ESF no dia 18/07/2014 na cidade de Porto Alegre/RS cfe.memorando interno 704/ 2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		142,00
21/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019588 PAGTO. REF. EMPENHO 006011/2014 AMANDA WEBBER - 21327			142,00
TOTAL		142,00	142,00	142,00
SALDO A PAGAR				0,00