| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S A |
| Número do empenho: | 6019 | Data de lançamento: | 14/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE CONFERENCIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de conferên cias do mês de MARÇO/14 DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 0,00 | 2.031,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2014 | Valor referente consumo de conferên cias do mês de MARÇO/14 DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 2.031,45 | ||
| 14/07/2014 | Valor referente consumo de conferên cias do mês de MARÇO/14 DA SECRETARIA DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSW HUBNER. | 2.031,45 | ||
| 16/07/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006019/2014 BRASIL TELECOM S A - 14 | 2.031,45 | ||
| TOTAL | 2.031,45 | 2.031,45 | 2.031,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
