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Exercício: 2014
Nome do Credor: AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6026	Data de lançamento:	15/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Desporto e Recreacao
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manut. Ref./Amp. Quadras /Gin. Esport./ Pav.Comun.Municipais
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição tintas e materiais de pintura destinado para Ginásio Assis de Souza Roque cfe. or dem de compra nº 1918/14.	0,00	4.310,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/07/2014	Valor referente aquisição tintas e materiais de pintura destinado para Ginásio Assis de Souza Roque cfe. or dem de compra nº 1918/14.	4.310,00
31/07/2014	Valor referente aquisição tintas e materiais de pintura destinado para Ginásio Assis de Souza Roque cfe. or dem de compra nº 1918/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2283 ANEXA E ATESADA PELA ASS.TEC. ADM. PEC. CLEDECI CHIESA		4.310,00
15/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003177 PAGTO. REF. EMPENHO 006026/2014 AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA - 17235			4.310,00
TOTAL		4.310,00	4.310,00	4.310,00
SALDO A PAGAR				0,00