| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA |
| Número do empenho: | 6026 | Data de lançamento: | 15/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Desporto e Recreacao | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Ref./Amp. Quadras /Gin. Esport./ Pav.Comun.Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição tintas e materiais de pintura destinado para Ginásio Assis de Souza Roque cfe. or dem de compra nº 1918/14. | 0,00 | 4.310,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/07/2014 | Valor referente aquisição tintas e materiais de pintura destinado para Ginásio Assis de Souza Roque cfe. or dem de compra nº 1918/14. | 4.310,00 | ||
| 31/07/2014 | Valor referente aquisição tintas e materiais de pintura destinado para Ginásio Assis de Souza Roque cfe. or dem de compra nº 1918/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2283 ANEXA E ATESADA PELA ASS.TEC. ADM. PEC. CLEDECI CHIESA | 4.310,00 | ||
| 15/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003177 PAGTO. REF. EMPENHO 006026/2014 AVIVEM COMERCIO DE TINTAS LTDA - 17235 | 4.310,00 | ||
| TOTAL | 4.310,00 | 4.310,00 | 4.310,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
