Valor referente aquisição de 02 car
rinhos de mão extraforte destinado
para equipe de pedreiros cfe. ordem
de compra nº1922/14.
0,00
360,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2014
Valor referente aquisição de 02 car
rinhos de mão extraforte destinado
para equipe de pedreiros cfe. ordem
de compra nº1922/14.
360,00
15/07/2014
Valor referente aquisição de 02 car
rinhos de mão extraforte destinado
para equipe de pedreiros cfe. ordem
de compra nº1922/14. LIQUIADADO CFE. DANFE Nº 34412 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
360,00
28/07/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006028/2014
LOJAS QUERO-QUERO S.A. - 3315
360,00
TOTAL
360,00
360,00
360,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
