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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	6054	Data de lançamento:	16/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente serviço de lavagem realizado no Onibus nº 150, Ambulan cia nº148,Van nº171,Doblo nº156 cfe. ordem de serviço nº 1931/14.	0,00	230,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2014	Valor referente serviço de lavagem realizado no Onibus nº 150, Ambulan cia nº148,Van nº171,Doblo nº156 cfe. ordem de serviço nº 1931/14.	230,00
16/07/2014	Valor referente serviço de lavagem realizado no Onibus nº 150, Ambulan cia nº148,Van nº171,Doblo nº156 cfe. ordem de serviço nº 1931/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1490 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		230,00
01/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019682 PAGTO. REF. EMPENHO 006054/2014 GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS - 2718			230,00
TOTAL		230,00	230,00	230,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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