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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6056	Data de lançamento:	16/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Social Básica
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PROJOVEM ADOLESCENTE
Fonte de Recurso:	FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente transporte de adoles centes do ProJovem Adolescente mês de Julho/14 cfe.ordem de serviço nº 1933/14.	0,00	200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2014	Valor referente transporte de adoles centes do ProJovem Adolescente mês de Julho/14 cfe.ordem de serviço nº 1933/14.	200,00
28/07/2014	Valor referente transporte de adoles centes do ProJovem Adolescente mês de Julho/14 cfe.ordem de serviço nº 1933/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 335 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		200,00
06/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850070 PAGTO. REF. EMPENHO 006056/2014 AIRTO SCAPINI ME - 5146			200,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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