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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE

Dados do Empenho

Número do empenho:	6057	Data de lançamento:	16/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manut. Atividades Educação Infantil
Conta de Despesa:	3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa:	LAR POR-DO-SOL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de lençóis fronhas e travesseiros destinados pa ra Lar da Criança Por do Sol cfe. or dem de compra nº 1934/14.	0,00	564,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2014	Valor referente aquisição de lençóis fronhas e travesseiros destinados pa ra Lar da Criança Por do Sol cfe. or dem de compra nº 1934/14.	564,00
29/07/2014	Valor referente aquisição de lençóis fronhas e travesseiros destinados pa ra Lar da Criança Por do Sol cfe. or dem de compra nº 1934/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 9526 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.		564,00
19/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856640 PAGTO. REF. EMPENHO 006057/2014 DELI MARGARIDA ROQUE - 15862			564,00
TOTAL		564,00	564,00	564,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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