| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUISA THOMAZ & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6064 | Data de lançamento: | 16/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente publicação de mensa gem comemorativa ao Dia do Colono e Motorista cfe. ordem de compra nº 19 41/2014. | 0,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2014 | Valor referente publicação de mensa gem comemorativa ao Dia do Colono e Motorista cfe. ordem de compra nº 19 41/2014. | 220,00 | ||
| 29/07/2014 | Valor referente publicação de mensa gem comemorativa ao Dia do Colono e Motorista cfe. ordem de compra nº 19 41/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 625 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 220,00 | ||
| 08/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006064/2014 LUISA THOMAZ & CIA LTDA - 17591 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
