| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS |
| Número do empenho: | 6066 | Data de lançamento: | 16/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 160m2 de tela de arame galvanizado 14 e arame de aço destinados para parque de brinquedos da Praça Bairro Jardim cfe.ordem de compra nº 1943/14. | 0,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2014 | Valor referente aquisição de 160m2 de tela de arame galvanizado 14 e arame de aço destinados para parque de brinquedos da Praça Bairro Jardim cfe.ordem de compra nº 1943/14. | 2.100,00 | ||
| 16/07/2014 | Valor referente aquisição de 160m2 de tela de arame galvanizado 14 e arame de aço destinados para parque de brinquedos da Praça Bairro Jardim cfe.ordem de compra nº 1943/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5467078 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIOA DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 2.100,00 | ||
| 21/07/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006066/2014 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973 | 2.100,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
