Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6073 |
Data de lançamento: |
16/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
CONSUMO DE CONFERENCIAS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JULHO/2014 DA SEC.SAÚ
DE- POSTÃO. |
0,00 |
17,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/07/2014 |
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JULHO/2014 DA SEC.SAÚ
DE- POSTÃO. |
17,03 |
|
|
| 16/07/2014 |
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JULHO/2014 DA SEC.SAÚ
DE- POSTÃO. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
|
17,03 |
|
| 24/07/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006073/2014
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL - 3254 |
|
|
17,03 |
| TOTAL |
17,03 |
17,03 |
17,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
