| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSE ANTONIO ZAMPROGNA |
| Número do empenho: | 6076 | Data de lançamento: | 16/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento de regis tro de área adquirida pelo município cfe. matrícula nº20981 cfe. ordem de serviço nº1948/14. | 0,00 | 253,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2014 | Valor referente pagamento de regis tro de área adquirida pelo município cfe. matrícula nº20981 cfe. ordem de serviço nº1948/14. | 253,60 | ||
| 16/07/2014 | Valor referente pagamento de regis tro de área adquirida pelo município cfe. matrícula nº20981 cfe. ordem de serviço nº1948/14. LIQUIDADO CFE. RECIBO Nº 045927 ANEXA E ATESTADA PELA GERENTE TECNICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. | 253,60 | ||
| 31/07/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006076/2014 JOSE ANTONIO ZAMPROGNA - 10290 | 253,60 | ||
| TOTAL | 253,60 | 253,60 | 253,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
