| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICA |
| Número do empenho: | 6077 | Data de lançamento: | 16/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | Apoio Administrativo e Departamento de Planejamento e Projetos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE PROJETOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 bebe douro Britania Aqua Branco Bivolt destinado para Setor de Projetos cfe ordem de compra nº 1953/14. | 0,00 | 189,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/07/2014 | Valor referente aquisição de 01 bebe douro Britania Aqua Branco Bivolt destinado para Setor de Projetos cfe ordem de compra nº 1953/14. | 189,00 | ||
| 16/07/2014 | Valor referente aquisição de 01 bebe douro Britania Aqua Branco Bivolt destinado para Setor de Projetos cfe ordem de compra nº 1953/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1396 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 189,00 | ||
| 01/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007464 PAGTO. REF. EMPENHO 006077/2014 LOJAS COLOMBO S/A COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS - 5369 | 189,00 | ||
| TOTAL | 189,00 | 189,00 | 189,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
