3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 01 cha
ve geral e peças diversas destinadas para Caminhão nº 111 cfe. ordem de
compra nº 1954/14.
0,00
106,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2014
Valor referente aquisição de 01 cha
ve geral e peças diversas destinadas para Caminhão nº 111 cfe. ordem de
compra nº 1954/14.
106,00
17/07/2014
Valor referente aquisição de 01 cha
ve geral e peças diversas destinadas para Caminhão nº 111 cfe. ordem de
compra nº 1954/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5917 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO ALBINO VALDIR SEVERO.
106,00
15/08/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006083/2014
GILMAR RUDI POTTKER - 24
106,00
TOTAL
106,00
106,00
106,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
