SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de vidro
lateral e peças diversas destinadas
para veículo Polo envolvido em aci dente de trânsito com máquina da mu
nicipalidade cfe. ordem de compra
nº 1961/14.
0,00
471,37
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2014
Valor referente aquisição de vidro
lateral e peças diversas destinadas
para veículo Polo envolvido em aci dente de trânsito com máquina da mu
nicipalidade cfe. ordem de compra
nº 1961/14.
471,37
22/07/2014
LIQUIDADO CFE. NF Nº 363 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
471,37
28/07/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006104/2014
EDEMAR FRIELINK - ME - 221
471,37
TOTAL
471,37
471,37
471,37
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
