| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME |
| Número do empenho: | 6109 | Data de lançamento: | 18/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção do Passeio Público | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 10m2 de pedra basalto cinza serrada 46x46 destinada para Rua Gen.Osório cfe.or dem de compra nº 1969/2014. | 0,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2014 | Valor referente aquisição de 10m2 de pedra basalto cinza serrada 46x46 destinada para Rua Gen.Osório cfe.or dem de compra nº 1969/2014. | 1.000,00 | ||
| 18/07/2014 | Valor referente aquisição de 10m2 de pedra basalto cinza serrada 46x46 destinada para Rua Gen.Osório cfe.or dem de compra nº 1969/2014. LIQUIDADO CFE NF Nº 5335 ANEXA E ATESTADA PELO SERETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 1.000,00 | ||
| 15/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007487 PAGTO. REF. EMPENHO 006109/2014 JB MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - 167 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
