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Exercício: 2014
Nome do Credor: FRANCIELE ELISA CORNELIUS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6114	Data de lançamento:	18/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 04 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar do 48ºCongresso da Artafam - Ass. Rio Grandense de Técnicos das Administra ções Fazendárias e Tributária Munici pais nos dias 28/07 a 31/07/14 na ci dade de Tramandaí/RS cfe. memorando interno 020/14.	0,00	994,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2014	Valor referente 04 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar do 48ºCongresso da Artafam - Ass. Rio Grandense de Técnicos das Administra ções Fazendárias e Tributária Munici pais nos dias 28/07 a 31/07/14 na ci dade de Tramandaí/RS cfe. memorando interno 020/14.	994,00
18/07/2014	Valor referente 04 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar do 48ºCongresso da Artafam - Ass. Rio Grandense de Técnicos das Administra ções Fazendárias e Tributária Munici pais nos dias 28/07 a 31/07/14 na ci dade de Tramandaí/RS cfe. memorando interno 020/14. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		994,00
24/07/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006114/2014 FRANCIELE ELISA CORNELIUS - 16171			994,00
TOTAL		994,00	994,00	994,00
SALDO A PAGAR				0,00