Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
6118
Data de lançamento:
18/07/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO
Unidade:
Gabinete do Secrertario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
SUPORTE DA SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JULHO/2014 DA SEC.IND
COM. EMPREENDIMENTO.
0,00
105,51
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/07/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JULHO/2014 DA SEC.IND
COM. EMPREENDIMENTO.
105,51
18/07/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JULHO/2014 DA SEC.IND
COM. EMPREENDIMENTO. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA IND.COM.EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS.
105,51
30/07/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006118/2014
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL - 3254
105,51
TOTAL
105,51
105,51
105,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
