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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: MÓVEIS CELITA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6121	Data de lançamento:	18/07/2014
Tipo de empenho:	MOBILIÁRIO EM GERAL
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Equip.os para Unidade de Saúde, Postos e Ambulatórios
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 03 cômo das e 01 rack dalla costa destinada para Programa Mais Médicos cfe.ordem de compra nº 1992/14.	0,00	841,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2014	Valor referente aquisição de 03 cômo das e 01 rack dalla costa destinada para Programa Mais Médicos cfe.ordem de compra nº 1992/14.	841,00
18/07/2014	Valor referente aquisição de 03 cômo das e 01 rack dalla costa destinada para Programa Mais Médicos cfe.ordem de compra nº 1992/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 231 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.		841,00
05/08/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019711 PAGTO. REF. EMPENHO 006121/2014 MÓVEIS CELITA LTDA - 459			841,00
TOTAL		841,00	841,00	841,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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