Nome do Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S A PASSO FUNDO
Dados do Empenho
Número do empenho:
6135
Data de lançamento:
21/07/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 01 balde de 20l de óleo hidráulico des
tinado para Patrola nº 169 cfe.ordem de compra nº1984/14.
0,00
335,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/07/2014
Valor referente aquisição de 01 balde de 20l de óleo hidráulico des
tinado para Patrola nº 169 cfe.ordem de compra nº1984/14.
335,98
23/07/2014
Valor referente aquisição de 01 balde de 20l de óleo hidráulico des
tinado para Patrola nº 169 cfe.ordem de compra nº1984/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 33797 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
335,98
22/08/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007497
PAGTO. REF. EMPENHO 006135/2014
PARANA EQUIPAMENTOS S A PASSO FUNDO - 21517
335,98
TOTAL
335,98
335,98
335,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
