| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 6144 | Data de lançamento: | 21/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais / Prédios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de madeira e materiais diversos destinados para EMEF Santa Teresinha cfe. ordem de compra nº1977/14. | 0,00 | 383,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2014 | Valor referente aquisição de madeira e materiais diversos destinados para EMEF Santa Teresinha cfe. ordem de compra nº1977/14. | 383,40 | ||
| 21/07/2014 | LIQUIDADO CFE. NF Nº 6287 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 383,40 | ||
| 19/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856648 PAGTO. REF. EMPENHO 006144/2014 SERRARIA PITANGUEIRA LTDA - 5236 | 383,40 | ||
| TOTAL | 383,40 | 383,40 | 383,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
