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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JOSEANE TESCK

Dados do Empenho

Número do empenho:	6146	Data de lançamento:	21/07/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de madei ras destinadas para portões de porta interna destinado para Creche Nona Olga cfe.ordem de compra nº1979/14.	0,00	304,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2014	Valor referente aquisição de madei ras destinadas para portões de porta interna destinado para Creche Nona Olga cfe.ordem de compra nº1979/14.	304,00
22/07/2014	Valor referente aquisição de madei ras destinadas para portões de porta interna destinado para Creche Nona Olga cfe.ordem de compra nº1979/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 221 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.		304,00
31/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856589 PAGTO. REF. EMPENHO 006146/2014 JOSEANE TESCK - 5228			304,00
TOTAL		304,00	304,00	304,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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