| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JOSEANE TESCK |
| Número do empenho: | 6146 | Data de lançamento: | 21/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE NONA OLGA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de madei ras destinadas para portões de porta interna destinado para Creche Nona Olga cfe.ordem de compra nº1979/14. | 0,00 | 304,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2014 | Valor referente aquisição de madei ras destinadas para portões de porta interna destinado para Creche Nona Olga cfe.ordem de compra nº1979/14. | 304,00 | ||
| 22/07/2014 | Valor referente aquisição de madei ras destinadas para portões de porta interna destinado para Creche Nona Olga cfe.ordem de compra nº1979/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 221 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 304,00 | ||
| 31/07/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856589 PAGTO. REF. EMPENHO 006146/2014 JOSEANE TESCK - 5228 | 304,00 | ||
| TOTAL | 304,00 | 304,00 | 304,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
