| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JH RIZZI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA |
| Número do empenho: | 6149 | Data de lançamento: | 21/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Caráter Comunitário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 40m3 de areião destinados para reforma de pavilhão da Comunidade de Arroio Grande cfe.ordem de compra nº1983/14 | 0,00 | 3.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2014 | Valor referente aquisição de 40m3 de areião destinados para reforma de pavilhão da Comunidade de Arroio Grande cfe.ordem de compra nº1983/14 | 3.600,00 | ||
| 21/07/2014 | Valor referente aquisição de 40m3 de areião destinados para reforma de pavilhão da Comunidade de Arroio Grande cfe.ordem de compra nº1983/14 LIQUIDADO CFE. NF Nº 097 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 3.600,00 | ||
| 04/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007468 PAGTO. REF. EMPENHO 006149/2014 JH RIZZI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA - 19350 | 3.600,00 | ||
| TOTAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
