| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO PALAVRAÇÕES |
| Número do empenho: | 6152 | Data de lançamento: | 21/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente palestra de 08 horas destinadas para professores do Ens. Fundamental e Ed. Infantil cfe.ordem de serviço nº 1997/14. | 0,00 | 1.230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2014 | Valor referente palestra de 08 horas destinadas para professores do Ens. Fundamental e Ed. Infantil cfe.ordem de serviço nº 1997/14. | 1.230,00 | ||
| 29/07/2014 | LIQUIDADO CFE. NF Nº 429 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 1.230,00 | ||
| 05/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856612, 856611 PAGTO. REF. EMPENHO 006152/2014 INSTITUTO PALAVRAÇÕES - 20716 | 1.230,00 | ||
| TOTAL | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
