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Exercício: 2014
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	62	Data de lançamento:	02/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa:	3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	12 / 2009

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente contratação de empre sa responsável pela prestação de ser viços Monitoramento Eletrônico rea lizado em locais diversos cfe.Pregão Presencial PMI012-2009 Parecer Jurí dico nº65/2009 pelo período de 02/01 /2014 até 31/08/2014.	0,00	1.886,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2014	Valor referente contratação de empre sa responsável pela prestação de ser viços Monitoramento Eletrônico rea lizado em locais diversos cfe.Pregão Presencial PMI012-2009 Parecer Jurí dico nº65/2009 pelo período de 02/01 /2014 até 31/08/2014.	1.886,32
23/01/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº5220 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT		345,20
05/02/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856068, 856067 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2014 - REF. JANEIRO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			345,20
19/02/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº439 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		345,20
11/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856130, 856129 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			345,20
25/03/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4435 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		345,20
02/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856209, 856208 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2014 - REF. MARÇO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			345,20
22/04/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4494 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES		345,20
06/05/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856322, 856321 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2014 - REF. ABRIL/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			345,20
29/05/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº004530 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES		345,20
06/06/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856418, 856417 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2014 - REF. MAIO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			345,20
24/06/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº5319 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		160,32
04/07/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856504, 856503 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2014 - REF. JUNHO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581			160,32
TOTAL		1.886,32	1.886,32	1.886,32
SALDO A PAGAR				0,00