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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 62 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa: 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA E MONITORADA
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2009

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente contratação de empre sa responsável pela prestação de ser viços Monitoramento Eletrônico rea lizado em locais diversos cfe.Pregão Presencial PMI012-2009 Parecer Jurí dico nº65/2009 pelo período de 02/01 /2014 até 31/08/2014. 0,00 1.886,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 Valor referente contratação de empre sa responsável pela prestação de ser viços Monitoramento Eletrônico rea lizado em locais diversos cfe.Pregão Presencial PMI012-2009 Parecer Jurí dico nº65/2009 pelo período de 02/01 /2014 até 31/08/2014. 1.886,32
23/01/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº5220 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT 345,20
05/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856068, 856067 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2014 - REF. JANEIRO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 345,20
19/02/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº439 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 345,20
11/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856130, 856129 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 345,20
25/03/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4435 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. 345,20
02/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856209, 856208 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2014 - REF. MARÇO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 345,20
22/04/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4494 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES 345,20
06/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856322, 856321 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2014 - REF. ABRIL/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 345,20
29/05/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº004530 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES 345,20
06/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856418, 856417 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2014 - REF. MAIO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 345,20
24/06/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº5319 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. 160,32
04/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856504, 856503 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 62/2014 - REF. JUNHO/2014 GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 160,32
TOTAL 1.886,32 1.886,32 1.886,32
SALDO A PAGAR 0,00


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