Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: JUSSARA RODRIGUES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
621 |
Data de lançamento: |
22/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
JUSSARA RODRIGUES |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao adiantamento nº 014/2014 ref. despesas de pronto pa
gamento. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2014 |
Valor referente ao adiantamento nº 014/2014 ref. despesas de pronto pa
gamento. |
1.000,00 |
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| 22/01/2014 |
Valor referente ao adiantamento nº 014/2014 ref. despesas de pronto pa
gamento. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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1.000,00 |
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| 29/01/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856059
PAGTO. REF. EMPENHO 000621/2014
JUSSARA RODRIGUES - 618 |
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1.000,00 |
| 05/06/2014 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 014/2014 - MATERIAIS. |
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-5,79 |
| 05/06/2014 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 014/2014 - MATERIAIS. |
|
-5,79 |
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| 05/06/2014 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 014/2014 - MATERIAIS. |
-5,79 |
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| TOTAL |
994,21 |
994,21 |
994,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
