| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JUSSARA RODRIGUES |
| Número do empenho: | 621 | Data de lançamento: | 22/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | JUSSARA RODRIGUES | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente ao adiantamento nº 014/2014 ref. despesas de pronto pa gamento. | 0,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2014 | Valor referente ao adiantamento nº 014/2014 ref. despesas de pronto pa gamento. | 1.000,00 | ||
| 22/01/2014 | Valor referente ao adiantamento nº 014/2014 ref. despesas de pronto pa gamento. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 1.000,00 | ||
| 29/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856059 PAGTO. REF. EMPENHO 000621/2014 JUSSARA RODRIGUES - 618 | 1.000,00 | ||
| 05/06/2014 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 014/2014 - MATERIAIS. | -5,79 | ||
| 05/06/2014 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 014/2014 - MATERIAIS. | -5,79 | ||
| 05/06/2014 | DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 014/2014 - MATERIAIS. | -5,79 | ||
| TOTAL | 994,21 | 994,21 | 994,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
