| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO |
| Número do empenho: | 625 | Data de lançamento: | 22/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Proteção Social Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | CASA DE PASSAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | FNAS-PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de carne e generos alimenticios diversos des tinado para Casa de Passagem cfe. or dem de compra nº160/2014. | 0,00 | 155,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2014 | Valor referente aquisição de carne e generos alimenticios diversos des tinado para Casa de Passagem cfe. or dem de compra nº160/2014. | 155,87 | ||
| 22/01/2014 | Valor referente aquisição de carne e generos alimenticios diversos des tinado para Casa de Passagem cfe. or dem de compra nº160/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº266001 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. GAB VANDA WILLMS. | 155,87 | ||
| TOTAL | 155,87 | 155,87 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 155,87 | |||
