Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: SABRINA LUFT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
626 |
Data de lançamento: |
22/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente rescisão de contrato
de contrato de trabalho.
Descontos:
Particip.Aux. Alim. R$ 2,20
IPE R$ 58,08
INSS R$ 13º SAL. R$ 8,80
INSS saldo de rescisão R$ 70,40
LIQUIDO A RECEBER R$ 2.170,36 |
0,00 |
2.309,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2014 |
Valor referente rescisão de contrato
de contrato de trabalho.
Descontos:
Particip.Aux. Alim. R$ 2,20
IPE R$ 58,08
INSS R$ 13º SAL. R$ 8,80
INSS saldo de rescisão R$ 70,40
LIQUIDO A RECEBER R$ 2.170,36 |
2.309,84 |
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| 22/01/2014 |
LIQUIDADO CFE.. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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2.309,84 |
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| 29/01/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856063, 856062
PAGTO. REF. EMPENHO 000626/2014
SABRINA LUFT - 17947 |
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2.309,84 |
| TOTAL |
2.309,84 |
2.309,84 |
2.309,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
