| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SABRINA LUFT |
| Número do empenho: | 626 | Data de lançamento: | 22/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | RESCISÕES DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente rescisão de contrato de contrato de trabalho. Descontos: Particip.Aux. Alim. R$ 2,20 IPE R$ 58,08 INSS R$ 13º SAL. R$ 8,80 INSS saldo de rescisão R$ 70,40 LIQUIDO A RECEBER R$ 2.170,36 | 0,00 | 2.309,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2014 | Valor referente rescisão de contrato de contrato de trabalho. Descontos: Particip.Aux. Alim. R$ 2,20 IPE R$ 58,08 INSS R$ 13º SAL. R$ 8,80 INSS saldo de rescisão R$ 70,40 LIQUIDO A RECEBER R$ 2.170,36 | 2.309,84 | ||
| 22/01/2014 | LIQUIDADO CFE.. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 2.309,84 | ||
| 29/01/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856063, 856062 PAGTO. REF. EMPENHO 000626/2014 SABRINA LUFT - 17947 | 2.309,84 | ||
| TOTAL | 2.309,84 | 2.309,84 | 2.309,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
