| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBA |
| Número do empenho: | 6278 | Data de lançamento: | 21/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação da Rede de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.99.00.00.00 - OUTRAS DIARIAS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGTO- DIARIAS FUNCIONÁRIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: JULHO/2014 | 0,00 | 648,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: JULHO/2014 | 648,00 | ||
| 21/07/2014 | LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA PASTA. | 648,00 | ||
| 28/07/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006278/2014 MUNICIPIO DE IBIRUBA - 3142 | 648,00 | ||
| TOTAL | 648,00 | 648,00 | 648,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
