Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6297 |
Data de lançamento: |
21/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
FGTS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Previdência Básica |
| Projeto / Atividade: |
Obrigações Patronais - INSS/FGTS / ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: JULHO/2014 |
0,00 |
2.964,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2014 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: JULHO/2014 |
2.964,93 |
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| 21/07/2014 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA PASTA. |
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2.964,93 |
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| 07/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019625
PAGTO. REF. EMPENHO 006297/2014
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1538 |
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2.964,93 |
| TOTAL |
2.964,93 |
2.964,93 |
2.964,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
