| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: I P E R G S |
| Número do empenho: | 6307 | Data de lançamento: | 21/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | IPERGS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | Auxilio Patronal p\Atendimento Saúde Servidores \ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.99.04.00.00 - CONTRIB.DA ENTIDADE P/ATEND.SAUDE SERV. | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGTO - GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: JULHO/2014 | 0,00 | 169,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: JULHO/2014 | 169,22 | ||
| 21/07/2014 | LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA PASTA. | 169,22 | ||
| 05/08/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006307/2014 I P E R G S - 1520 | 169,22 | ||
| TOTAL | 169,22 | 169,22 | 169,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
