| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE |
| Número do empenho: | 6318 | Data de lançamento: | 21/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Despesas Nao Computadas no Ensino Funda | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar da União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | FNDE-PNATE Prog Nac de Apoio ao Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 160 / 2011 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 40- Complemento de empenho nº 1143/2014 | 0,00 | 1.646,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2014 | Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 40- Complemento de empenho nº 1143/2014 | 1.646,40 | ||
| 29/07/2014 | LIQUIDADO CFE. NF Nº 141 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 1.646,40 | ||
| 05/08/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006318/2014 LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 | 1.646,40 | ||
| TOTAL | 1.646,40 | 1.646,40 | 1.646,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
