Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6318 |
Data de lançamento: |
21/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Despesas Nao Computadas no Ensino Funda |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar da União |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
FNDE-PNATE Prog Nac de Apoio ao Transporte Escolar |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
160 / 2011 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 40- Complemento de empenho nº
1143/2014 |
0,00 |
1.646,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/07/2014 |
Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 40- Complemento de empenho nº
1143/2014 |
1.646,40 |
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| 29/07/2014 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº 141 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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1.646,40 |
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| 05/08/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006318/2014
LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 |
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1.646,40 |
| TOTAL |
1.646,40 |
1.646,40 |
1.646,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
