SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de fechadu
ra destinada para veículo Polo envol vido em acidente de trânsito com máquina da municipalidade cfe. ordem de compra nº 1998/14.
0,00
680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2014
Valor referente aquisição de fechadu
ra destinada para veículo Polo envol vido em acidente de trânsito com máquina da municipalidade cfe. ordem de compra nº 1998/14.
680,00
22/07/2014
LIQUIDADO CFE. NF Nº 363 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
680,00
28/07/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006329/2014
EDEMAR FRIELINK - ME - 221
680,00
TOTAL
680,00
680,00
680,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
