| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EDEMAR FRIELINK - ME |
| Número do empenho: | 6329 | Data de lançamento: | 22/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de fechadu ra destinada para veículo Polo envol vido em acidente de trânsito com máquina da municipalidade cfe. ordem de compra nº 1998/14. | 0,00 | 680,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2014 | Valor referente aquisição de fechadu ra destinada para veículo Polo envol vido em acidente de trânsito com máquina da municipalidade cfe. ordem de compra nº 1998/14. | 680,00 | ||
| 22/07/2014 | LIQUIDADO CFE. NF Nº 363 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 680,00 | ||
| 28/07/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006329/2014 EDEMAR FRIELINK - ME - 221 | 680,00 | ||
| TOTAL | 680,00 | 680,00 | 680,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
