| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 6330 | Data de lançamento: | 22/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Reforma/Conserv./Manut. da Casa de Cultura/Casa do Artesanato | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | CASA DA CULTURA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de balcão 1,20 2P3G Rivera e 01 Pia Inox 1,20 1 Cuba Tramontina destinada para Ca sa de Cultura cfe. ordem de compra nº 1999/14. | 0,00 | 350,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2014 | Valor referente aquisição de balcão 1,20 2P3G Rivera e 01 Pia Inox 1,20 1 Cuba Tramontina destinada para Ca sa de Cultura cfe. ordem de compra nº 1999/14. | 350,90 | ||
| 22/07/2014 | Valor referente aquisição de balcão 1,20 2P3G Rivera e 01 Pia Inox 1,20 1 Cuba Tramontina destinada para Ca sa de Cultura cfe. ordem de compra nº 1999/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3099 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 350,90 | ||
| 05/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850196 PAGTO. REF. EMPENHO 006330/2014 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 | 350,90 | ||
| TOTAL | 350,90 | 350,90 | 350,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
