| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FREDERICO HORST & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6333 | Data de lançamento: | 22/07/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Assistencia Social | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO PROGRESSO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de cobertu ra de policarbonato destinado para Centro Social Progresso cfe. ordem de compra nº2002/14. | 0,00 | 2.360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/07/2014 | Valor referente aquisição de cobertu ra de policarbonato destinado para Centro Social Progresso cfe. ordem de compra nº2002/14. | 2.360,00 | ||
| 22/07/2014 | Valor referente aquisição de cobertu ra de policarbonato destinado para Centro Social Progresso cfe. ordem de compra nº2002/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5508722 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WISNCH. | 2.360,00 | ||
| 31/07/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006333/2014 FREDERICO HORST & CIA LTDA - 18540 | 2.360,00 | ||
| TOTAL | 2.360,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
