Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6337 |
Data de lançamento: |
22/07/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de filtro
de óleo destinado para Van nº171 cfe
ordem de compra nº2006/2014. |
0,00 |
74,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2014 |
Valor referente aquisição de filtro
de óleo destinado para Van nº171 cfe
ordem de compra nº2006/2014. |
74,94 |
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| 24/07/2014 |
LIQUIDADO CFE. NF Nº 7378 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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74,94 |
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| 25/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 019817
PAGTO. REF. EMPENHO 006337/2014
MARINA VEICULOS LTDA - 4773 |
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74,94 |
| TOTAL |
74,94 |
74,94 |
74,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
